如果建立期初余額是100元，如何做到試算平衡呢？

你好，這個(gè)錢是哪里來(lái)的？個(gè)人的還是你的收入？

公司的之前的錢

需要還錢不還，需要還錢的話，你就放到其他應(yīng)付款。

這是公司之前的銀行存款

我現(xiàn)在不明白在做期初余額時(shí)，如何做到試算平衡？

兩個(gè)公司前后是一樣嗎？那你設(shè)置這個(gè)期初是什么原因？

當(dāng)時(shí)這個(gè)之前的那個(gè)公司期末余額是多少。

是一個(gè)公司，只是中間停止經(jīng)營(yíng)了兩年

那你接著之前的來(lái)之前你看一下期末余額是多少。

看下你最后一次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表期初期末分別多少？

去年某月收到兩張大額專票，做賬疏忽，沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅，直接進(jìn)的管理費(fèi)用，且已在發(fā)票平臺(tái)勾選，今年才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)老師如何調(diào)整賬務(wù)

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如果你現(xiàn)在需要抵扣。

不需要 走以前年度損益調(diào)整嗎

我上面給你寫了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做賬的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目。

請(qǐng)問(wèn)客戶先用某公司打預(yù)付款給我們，以備注押金名義，等委托事宜完成之后，實(shí)際的貨款是另外一個(gè)不同的公司打給我們，打了之后，我們需要將押金原路退回，可以直接退回不需要任何憑證嗎 可以的，用銀行回單，在這里面有備注。 押金直接退回給對(duì)方公司嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)

A公司付款給你的押金，然后B公司有支付給你的貨款，你發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)？實(shí)際銷售給誰(shuí)了？

開(kāi)給B公司，實(shí)際銷售給B公司，跟B簽的合同

你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，原路退回就行。

去年的工地上有一些工人，干的是零星工程，包含一些設(shè)備和車輛的使用！他給我開(kāi)發(fā)票開(kāi)了36萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)，我沒(méi)有仔細(xì)審票入賬了，今年稅務(wù)發(fā)現(xiàn)提醒我代扣20%的個(gè)人所得稅，我才發(fā)現(xiàn)，于是我把發(fā)票踢出來(lái),讓代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人把發(fā)票作廢了！我把相應(yīng)的成本調(diào)減，匯算清繳也更正補(bǔ)睡了，這樣處理合適嗎？