1.支付金融公司的貸款保費(fèi)入什么科目呀 2.職工社保，個(gè)人部分。是公司承擔(dān)，公司說，不用扣員工的。那這部分?？梢运枚惗惽翱鄢矗?3.法人提取備用，期初他有一元是股東私人轉(zhuǎn)的，最后的期末余額我要加上他私人收入的這一元嗎？共提取9萬備用金

財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 不可以稅前扣除 當(dāng)時(shí)欠他的錢是其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表中，這兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)都必須要填嗎？ 那如果填報(bào)了數(shù)據(jù)，怎么做賬務(wù)處理？ 當(dāng)年那欄填報(bào)了一點(diǎn)數(shù)據(jù)

對(duì)的，是的，這個(gè)不需要做賬務(wù)處理。

小規(guī)模，對(duì)方開了增值稅發(fā)票給我們（勞務(wù)外包公司，不能開普票），專管員讓我們價(jià)稅分離，這個(gè)分錄怎么做？

2.當(dāng)時(shí)欠他的錢是其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 我不是說科目，我的意思是我最后算法人最后該歸還的金額，不用加上期初別人轉(zhuǎn)給他的錢哈

第一個(gè)加稅分離的那個(gè)是差額交稅還是怎么了？

他個(gè)人收款的那個(gè)業(yè)務(wù)是你單位的嗎？是你單位的需要加上。

不是，是股東私人轉(zhuǎn)給他試試賬戶的

那就這個(gè)錢不用做的。

公司8月份實(shí)際繳納的社保是6106.9元，在個(gè)稅申報(bào)時(shí)只報(bào)兩個(gè)人的社?？梢詥?？ 還有公司的工資表上體現(xiàn)的在職人數(shù)只有兩個(gè)人購買了社保，但公司實(shí)際代個(gè)人繳納的社保費(fèi)就有19000多，掛在其他應(yīng)收款科目，這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎

期他的是掛靠的么

掛在其他應(yīng)收款科目是，下面的應(yīng)付職工薪酬和上面的其他應(yīng)收款-代繳社保費(fèi)出入太大，這樣的賬務(wù)對(duì)嗎

不是 我的意思是沒有工資的這些，你給他交社保，他是掛靠嗎？

有掛靠的

需要給他申報(bào)個(gè)稅 要不有風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)是違法的 企業(yè)罰款影響個(gè)人退休

用工單位支付給勞務(wù)派遣公司（用人單位）的 委托代發(fā)職工工資，用工單位 不是應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)嗎？

對(duì)方給你開的勞務(wù)發(fā)票，做到管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)里面。

就是個(gè)人承擔(dān)的那一部分社保，你們單位給他申報(bào)了，你得做管理費(fèi)用工資。

我之前七月份有一份進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了，八月份這張票紅沖掉了，現(xiàn)在我納稅申報(bào)的時(shí)候這部分款讓我重新補(bǔ)交增值稅和附加稅了，我應(yīng)該怎么做賬？是在八月份補(bǔ)提增值稅和附加稅嗎