那就是增加管理費(fèi)用，減少其他應(yīng)收（個(gè)人承擔(dān)部分哈）

是不是這樣處理

是的，是的，就是這樣處理的

應(yīng)該是這樣處理才對(duì)哈

你這樣一正一負(fù)就沒(méi)有了呀，你要把員工的計(jì)放入管理費(fèi)用里面

正確應(yīng)該怎么做

借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款

我之前已經(jīng)把個(gè)人部分計(jì)提到管理費(fèi)用工資了

所以你就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，沖掉部分，是吧

我認(rèn)為是這樣，之前把個(gè)人部分已經(jīng)計(jì)提到工資，后來(lái)停社保的時(shí)候晚了一步，醫(yī)院就沒(méi)有退給我們，就只有公司承擔(dān)了，就是這樣的情況