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老師，上個(gè)月收貨時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額多記了2元，“庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存”少記了2元，這個(gè)月想調(diào)賬，調(diào)賬分錄為“ 借：庫(kù)存商品_銷(xiāo)售庫(kù)存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 我想問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)稅金額調(diào)減，是記借方負(fù)數(shù)-2，不記貸方正數(shù)吧？另外，是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)？

2023-09-02 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-02 20:26

你好，學(xué)員，就是進(jìn)項(xiàng)稅借方負(fù)數(shù)的

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快賬用戶4721 追問(wèn) 2023-09-02 20:31

好的，另外，正常情況下，上個(gè)月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)至”未交增值稅“科目中，不過(guò)這個(gè)月有多余的進(jìn)項(xiàng)稅幾百元可抵扣。這樣的話，這筆賬調(diào)完后，就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧？

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快賬用戶4721 追問(wèn) 2023-09-02 20:31

好的，另外，正常情況下，上個(gè)月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)至”未交增值稅“科目中，不過(guò)這個(gè)月有多余的進(jìn)項(xiàng)稅幾百元可抵扣。這樣的話，這筆賬調(diào)完后，就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧？

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快賬用戶4721 追問(wèn) 2023-09-02 20:31

發(fā)重了，您只看第二段就可以

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快賬用戶4721 追問(wèn) 2023-09-02 20:31

發(fā)重了，您只看第二段就可以

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齊紅老師 解答 2023-09-02 20:32

好的，另外，正常情況下，上個(gè)月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)至”未交增值稅“科目中，不過(guò)這個(gè)月有多余的進(jìn)項(xiàng)稅幾百元可抵扣。這樣的話，這筆賬調(diào)完后，就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧？ 是的，不用專(zhuān)門(mén)將2元結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-02 20:32

好的，另外，正常情況下，上個(gè)月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)至”未交增值稅“科目中，不過(guò)這個(gè)月有多余的進(jìn)項(xiàng)稅幾百元可抵扣。這樣的話，這筆賬調(diào)完后，就不用把這2元再往“未交增值稅”科目調(diào)了吧？ 是的，不用專(zhuān)門(mén)將2元結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-02 20:32

好的，學(xué)員，老師看到了

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