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演示賬套

Q

老師，我們有一筆業(yè)務(wù)其中有貨物也有服務(wù)，分期付款，分期開(kāi)票，我們向采購(gòu)方采購(gòu)直接運(yùn)送到銷(xiāo)售客戶方，產(chǎn)品不會(huì)送我們家，分期收款30%，已開(kāi)票30%有服務(wù)和產(chǎn)品，支付采購(gòu)方30%貨款，收到采購(gòu)方30%發(fā)票全部是貨物的，但是這筆服務(wù)的他們還沒(méi)有開(kāi)票，這個(gè)收入成本怎么做賬？

2023-09-01 13:02

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-09-01 13:04

同學(xué)你好沒(méi)開(kāi)票那就做未開(kāi)票收入

快賬用戶5200 追問(wèn) 2023-09-01 13:08

是我們從采購(gòu)方直接發(fā)貨到銷(xiāo)售方，是銷(xiāo)售合同30%已經(jīng)開(kāi)票，其中含服務(wù)和貨物（這個(gè)30%確認(rèn)收入），采購(gòu)合同我們已經(jīng)付款30%，采購(gòu)合同里面也有服務(wù)和貨物，但是收到采購(gòu)方發(fā)票只有貨物，沒(méi)有服務(wù)，是要問(wèn)的是怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)，

齊紅老師解答 2023-09-01 13:12

同學(xué)你好收入和成本對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶5200 追問(wèn) 2023-09-01 13:13

服務(wù)成本沒(méi)有收到發(fā)票

齊紅老師解答 2023-09-01 13:21

成本不是你們自己的工資嗎

快賬用戶5200 追問(wèn) 2023-09-01 13:38

不是銷(xiāo)售合同里12萬(wàn)技術(shù)服務(wù)，我們采購(gòu)里面采購(gòu)方提供11萬(wàn)的服務(wù)，這個(gè)11萬(wàn)服務(wù)以后會(huì)開(kāi)票給我們，只是現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)，但我們那12萬(wàn)技術(shù)服務(wù)已經(jīng)開(kāi)票了

齊紅老師解答 2023-09-01 13:47

同學(xué)你好那你暫估成本就可以了

快賬用戶5200 追問(wèn) 2023-09-01 13:53

這是勞務(wù)成本吧，勞務(wù)成本怎么暫估，具體分錄？

齊紅老師解答 2023-09-01 13:54

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估這樣

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