老師，計(jì)提社保：借管理費(fèi)用-社保1196.8 貸應(yīng)付職工薪酬1196.8 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-社保1680.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人484 銀行存款1196.8 發(fā)放工資的時(shí)候：應(yīng)付職工薪酬-X 4847貸 其他應(yīng)收款-社保484 銀行存款4847 這樣我感覺不對(duì)呢？
你好，你計(jì)提的這個(gè)社保不對(duì) 企業(yè)負(fù)擔(dān)的是1680.8嗎？你計(jì)提的應(yīng)該是這個(gè)金額
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請(qǐng)問下老師，社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 3、繳納社保： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 4、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
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請(qǐng)問老師，社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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老師，請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)？工資和社保計(jì)提時(shí)、借：管理費(fèi)用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸：銀存款。
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借:管理費(fèi)用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費(fèi)用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個(gè)哪個(gè)是對(duì)的？
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哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的？借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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對(duì)，是這個(gè)金額，但是發(fā)放工資的時(shí)候金額是扣掉社保之后的金額呢還是
扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，下面的分錄正確的。
那應(yīng)該是借 應(yīng)付職工薪酬-5331 貸其他應(yīng)收款484 銀行存款4847
還有如果老公司計(jì)提6-7月社保了，新公司就不用計(jì)提了吧
實(shí)際支付出去是多少？應(yīng)發(fā)工資是多少？
實(shí)際支付4847元
這個(gè)是正確的，你最后一次寫的這個(gè)，這對(duì)。計(jì)提的工資，他是按照應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提，包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
好的，老師
那老師我這筆分錄是沒有問題的哈
應(yīng)付職工薪酬社保需要是一樣的企業(yè)負(fù)擔(dān)的金額是多少？
企業(yè)負(fù)擔(dān)1196.8元，個(gè)人負(fù)擔(dān)484元
上面是計(jì)提的，下面是繳納的
借應(yīng)付職工薪酬-社保1680.8 其他應(yīng)收款-個(gè)人484 銀行存款1196.8 那你這個(gè)不對(duì) 第一個(gè)分錄修改一下，改成1196.8。
您的意思是計(jì)提需要修改成1196.8元
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的
那我這個(gè)發(fā)放工資呢
實(shí)際發(fā)到手的工資是多少？
不是之前說發(fā)到手的是4847嗎。
實(shí)際發(fā)放是4847元，如果借方不加上 484元金額是不一致的 但是社保的其他應(yīng)收款484就不能在這體現(xiàn)
你計(jì)提工資的時(shí)候，計(jì)提4847，加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，是按照應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提，不是嗎？
計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付是：4847+484，但實(shí)際發(fā)放4847元
對(duì)的，是的，是這么做的。