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演示賬套

你好老師：我們公司是一般納稅人，我們3-7月共開出專票進銷稅額為46391.48元，無票收入銷項稅額為9778.76元，共56170.24元，進項稅額共為130635.24元，我現(xiàn)在會計賬要做一筆分錄和稅務平臺上的進項稅余額一致，我會計分錄要如何寫？

2023-08-22 10:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-22 10:32

你好，咱進項大于銷項的部分會自動留底的。

齊紅老師解答 2023-08-22 10:33

分錄上體現(xiàn)出來就是借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

快賬用戶2693 追問 2023-08-22 10:36

就是要用哪個科目將這兩個科止的余額做出來？因為我現(xiàn)在會計科目上進項稅額還是有13萬多，但是稅務平臺中我的進項稅額實際抵了只余下74465元了。

齊紅老師解答 2023-08-22 10:41

你好是的這樣是對的? ?進項-銷項 =留抵的

快賬用戶2693 追問 2023-08-22 10:48

哦，那我現(xiàn)在要不要將會計上的進項余額也做成和稅務上的進項余額一致？有哪些科目調(diào)過來？

齊紅老師解答 2023-08-22 10:53

你好，如果你不想留底你就少認證，就是這樣的原理，如果你已經(jīng)認證了上面那些數(shù)據(jù)，就按照我前面的回復整理就可以了。

快賬用戶2693 追問 2023-08-22 11:22

那是借：未交增值稅56170.24元，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅56170.24嗎？還是其他的分錄？

齊紅老師解答 2023-08-22 11:26

借方和貸方的數(shù)據(jù)要一樣的。我沒有其他的科目了。

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