完了，我之前都沒有算過，都是按那個軟件自動生成的

只是這個月，軟件生成的感覺這個成本有點多，我才發(fā)現(xiàn)，以前有的是按庫存，有的是按那個收入庫存80%轉的

你回去可以算一下的，你每個月應該結轉的成本是多少，可以在這個月調整。

前面的如果不算，礙事嗎？

去年都是軟件生成的

你好，影響你的后面結轉成本金額

老師，我就按稅務局查改的那時候5月份，6月份，結轉的成本如果有問題，應該怎么調整呢？

多做了借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)，少做了，做相反的。

老師，開出去的維修費，修機器的，怎么結轉成本？

你好，你有維修配件和工時費嗎？如果是的話，借主營業(yè)務成本，貸應付制工薪酬，原材料等

是的，有換配件，但是稅務局要開發(fā)票開明細，就麻煩，就直接開成維修費1次，就不用明細了

你好，那按照你實際來結轉成本，你最好是給他開配件加上維修費。

因為有的配件是舊的換的，有的是自己淘寶上面買的 ，我們也沒有進項發(fā)票，所以不太好操作

那你這些都不需要支付嗎？公戶沒有支付？

賬上沒有做，不需要公戶支付的這些你可以不用做，你結轉成本的話，只結轉人工費的。

我們不用公戶支付給人家，但是維修的話，人家需要專票，我就開了維修費1次

這個人工費是隨便結轉嗎？

那就按照上面的來做。

這個人工費是隨便結轉嗎？

不是 誰給他維修的，不能隨便，你哪一個都得有依據(jù) 不是說隨便做隨便寫

就是公司的維修師傅維修的

銀行，那他的工資就是成本。