老師好！我們一個(gè)客戶是外貿(mào)公司，我前兩天給客戶開(kāi)了一張發(fā)票，然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)欄，第三行少打一個(gè)m，應(yīng)該是毫米，現(xiàn)在是米，發(fā)票上其他內(nèi)容都對(duì)的，然后給給他打電話，他說(shuō)資料報(bào)上去，不知道能不能用，得問(wèn)下他們財(cái)務(wù)。后來(lái)沒(méi)有聯(lián)系我，這樣會(huì)對(duì)他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎？

老師，我們一個(gè)員工，個(gè)人所得稅匯算，匯算工資薪金的時(shí)候，應(yīng)該是退稅，但是專管員說(shuō)可能還有其他收入綜合所得系統(tǒng)顯示是補(bǔ)稅，但是很明確他沒(méi)有其他收入的，不知道怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況

老師，這些分錄可以幫我寫下嗎？希望老師可以用序號(hào)對(duì)這寫出來(lái)不然題數(shù)有點(diǎn)多可能會(huì)寫錯(cuò)!希望老師寫出完整的分錄，金額(附上計(jì)算過(guò)程!)，明細(xì)(不唯一也請(qǐng)老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒(méi)給，那老師您寫金額的過(guò)程是就放在哪里我到時(shí)自己算如(0.5×單價(jià))這樣放著!然后我覺(jué)得答案可以會(huì)給老師15心意的，非常感謝您!然后題中會(huì)用到一個(gè)實(shí)訓(xùn)組號(hào)是6!!!!!，還有木木老師就不用不用接了吧

就是老師，我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款，作壞賬準(zhǔn)備，體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出，報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出多了一百多萬(wàn)，我這邊參考體現(xiàn)有營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)，報(bào)所得稅，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么回事，然后我說(shuō)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后他說(shuō)稅務(wù)局不認(rèn)，是不是叫我調(diào)回來(lái)，到時(shí)候調(diào)回來(lái)利潤(rùn)自然高了，就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅，實(shí)際上我就算掛了在營(yíng)業(yè)外支出，但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣，我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅，我就怕我這次做在營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅就麻煩了，老師你覺(jué)得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎

老師，我們公司19年開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少收多少，但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬(wàn)多，按道理也不是多付，合同只是他們簽錯(cuò)了，我們?nèi)藛T沒(méi)注意，但是對(duì)方就不認(rèn)了，就喊把多支付退回去，我們也退回去了，但是我們19年開(kāi)發(fā)票出去的，發(fā)票他們也退不回來(lái)了，我這邊我認(rèn)為作營(yíng)業(yè)外支出處理這筆退出去5萬(wàn)多，分錄是借，營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款，老師這樣處理對(duì)嗎，如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理，我知道這個(gè)五萬(wàn)多稅前不能抵扣，我明年匯算清繳再調(diào)增。