老師請教您一個問題，員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據(jù)，收據(jù)沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000，80元打車費，50元餐費，從B公司走帳做賬務(wù)處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務(wù)處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務(wù)處理呢。

老師我前幾天收到同事來報銷的加油費 發(fā)票都是去年開的金額3000多，但是報銷的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了。請問一下這個發(fā)票可以直接入費用嗎？

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，報銷單跟發(fā)票內(nèi)容也不一致，這個有沒有風(fēng)險

員工報銷的金額是50，實際提供的發(fā)票是60元，給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50，那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢？如果按照50入賬，那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致，這種怎么處理呢？ 主要是每個月都有這個情況存在，主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票，報銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致，這種有沒有風(fēng)險，