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Q

建筑服務勞務費開票，開了差額征稅-全額開票的專票？可以這樣開嗎？對方可以抵扣嗎

2023-08-14 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-14 14:18

你好 是全額開發(fā)票 可以差額交稅是這樣的? 一般納稅人收到專票可以抵扣?

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快賬用戶9916 追問 2023-08-14 14:19

稅率開成3%是錯的嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:30

簡易征收，開3%是對的。

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快賬用戶9916 追問 2023-08-14 14:48

那對方說不能抵扣呢，抵扣不了

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:53

一般計稅的，收到專用發(fā)票可以抵扣，需要符合條件就行。

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:53

簡易計稅的不能抵扣 一般計稅的可以?

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快賬用戶9916 追問 2023-08-14 14:54

只針對差額開票嗎？我記得普通開票，簡易計稅的專票是可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:59

你好 要看自己是不是一般計稅? 一般計稅的 收到專票可以抵扣?

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你好 是全額開發(fā)票 可以差額交稅是這樣的? 一般納稅人收到專票可以抵扣?
2023-08-14
你好，你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
你好， 根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》，建筑服務提供方（如總包企業(yè)）可以選擇差額納稅，即從全部價款和價外費用中**扣除支付的分包款**后的余額作為銷售額計稅， - **操作方式**：向甲方開具**全額增值稅專用發(fā)票**（稅率9%或征收率3%），但實際納稅時按扣除分包款后的差額計稅。 - **示例**： - 總包方收到工程款1,000萬元，支付分包款600萬元。 - **開票**：向甲方開具1,000萬元增值稅專用發(fā)票（稅率9%）。 - **計稅**：應納稅額 = (1,000萬 - 600萬) ÷ 1.09 × 9% ≈ 33.03萬元。 - **優(yōu)勢**：甲方可憑全額發(fā)票抵扣進項稅（1,000萬 ÷ 1.09 × 9% ≈ 82.57萬元），而總包方實際稅負僅33.03萬元
2025-04-16
同學，你好，差額征稅不可以開具專票。
2021-09-03
如果是新公司的話，你開始選擇全額可以取得的進項可以抵扣， 如果你之前已經(jīng)選擇了差額交稅按照差額開發(fā)票，這個36個月是不允許變化的
2023-03-31
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