進項轉(zhuǎn)出的金額是怎么來的呢？

生產(chǎn)這個產(chǎn)品原材料的入庫價格

我們稅管員說要按全年的銷售額來比例轉(zhuǎn)出，不是很明白

適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。

我們幾乎每個月都會有發(fā)生免稅，那么這個免征增值稅項目銷售額，是指的當月的還是本年累計的呢？

你好 政策安當月的

哦，應(yīng)該是之前轉(zhuǎn)出了，就不用轉(zhuǎn)了吧

對的，是的，是這么做

那請問關(guān)于免稅的要填哪些申報表呢？

一號附表一和減免明細表。

哦，那如果有技術(shù)服務(wù)費的，是不是只要填表三就行了？

你好，出口的嗎？如果是的話，減免明細表也得填寫 附表一填寫。

技術(shù)服務(wù)費不是出口的

一和附表一和附表三里面填寫。

那具體需要填哪一項呢？

你好，表一6%一般計稅技術(shù)服務(wù)里面還有附表三第三行第一列價稅合計填寫。

表三只需要填寫第一列是嗎？

表三只需要填寫第一列是嗎？