分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢）意思是把商家30萬元都轉(zhuǎn)給總部？

7月31號轉(zhuǎn)給總部10萬（因為限額每天不能超過10萬 本公司就是分公司要注銷開新的公司名稱 所以說是轉(zhuǎn)給總部這個貨款錢 到時候總部負(fù)責(zé)給客戶開票什么的） 借銀行存款10萬 貸應(yīng)付賬款10萬 8月1號接總部通知剩下20萬先不轉(zhuǎn)了 正常做帳 那會計分錄怎么寫

如果是分公司做賬是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款。總公司就做相反的分錄

您是不是寫反了？

分公司的角度的銀行存款和應(yīng)付總公司的賬款同時減少了

20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那賬上還有20萬 【發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應(yīng)收賬款20萬 貸主營業(yè)務(wù)收入18萬 銷項稅2萬 借主營業(yè)務(wù)成本15萬 貸庫存商品15萬 就這些了吧？

分公司開票開20萬，另外10萬是總公司開票嗎？

不知道呢 分公司開不了票呢

總公司開發(fā)票，根據(jù)發(fā)票入賬時；借：其他應(yīng)收款--分公司貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金--增值稅銷項稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本