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老師你好,想請教一下,我們公司其他應(yīng)付款應(yīng)收個人承擔部分社?,F(xiàn)在是借方數(shù),是不是表示我們代扣個人社保部分,扣多了。

2023-07-26 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 16:11

借方表示申報多了,計提少了

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快賬用戶7506 追問 2023-07-26 16:20

老師這個是因為有人掛靠我們公司的社保,我們公司代收代付社保,申報多了,是有這部分掛靠的人,計提的少是因為他們不在我們公司員工的花名冊,這種情況怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:25

下次叫他把多交的補過來就是了

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快賬用戶7506 追問 2023-07-26 16:28

是次月計提的表上和上月申報的數(shù)擠平是吧,老師,不管擠到那個員工的身上

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:32

需要具體到每個員工的哈,

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快賬用戶7506 追問 2023-07-26 16:34

明白,可不可以理解成數(shù)小的話分攤給少數(shù)人,數(shù)大的話分攤給大部分人

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:40

因為不一定是每個人都多交,而且多交的金額可能不一致

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快賬用戶7506 追問 2023-07-26 16:49

其實這個也不能說是多交了,實際上就是由于有掛靠人員,少計提了這部分人員的

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齊紅老師 解答 2023-07-26 16:51

那你下次補計提就是了?

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快賬用戶7506 追問 2023-07-26 16:59

老師這個我只需要把申報的和計提差額補提上就行了是吧,可是我們代收代付的社保費,單位承擔的部分不是不準確了是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-26 17:05

那個先計算準確在做賬哈

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