老師好，2022年年報(bào)我們虧了60萬，現(xiàn)在報(bào)二季度企業(yè)所得稅，2023年1月到6月我們是賺了6萬，現(xiàn)在預(yù)繳二季度企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)2022年虧損，所以二季度不用繳企業(yè)所得稅
你好！這個(gè)沒個(gè)省系統(tǒng)不同，看你那邊有沒有自動(dòng)彌補(bǔ)了
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你好老師：我們2021年虧損300，我今年2022年1月份盈利100，那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100，如果我2022年4月份盈利350元，申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫200元是嗎？同時(shí)第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎？請(qǐng)問老師！另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對(duì)嗎？請(qǐng)問老師！
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請(qǐng)問我們公司2021年虧損139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損，還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交，還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
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企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬。第三季度彌補(bǔ)了5萬，第四季度彌補(bǔ)了6萬。一共彌補(bǔ)了多少
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2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
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2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
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老師，你好！我是小白，請(qǐng)問6月份要開銷售折讓，可不可用3月份勾選的藍(lán)字發(fā)票開折讓
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你好老師，進(jìn)銷存軟件，是錄入采購和銷售嗎，然后結(jié)轉(zhuǎn)方法是制定好的嗎
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老師，第1項(xiàng)的稅，我每月申報(bào)的時(shí)候咋沒有看到過？這個(gè)在哪里申報(bào)？有操作步驟嗎？
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印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的，那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提，借:稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅，等次月15日繳納的時(shí)候?qū)懀?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅，貸:銀行存款，這樣做的賬，是不是正確的，老師？
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個(gè)人以無形資產(chǎn)出資的時(shí)候，是不是要涉及個(gè)人所得稅，相當(dāng)于先賣后投？
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請(qǐng)問，增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了，可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
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老師，一般納稅人本月開具證明普票，沒有開具專票，那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎？還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
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我是旅游業(yè)，游客投訴后的賠款，做什么科目？
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老師，更正23匯算報(bào)表，申請(qǐng)退稅，需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，我們是小企業(yè)
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我這邊系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)了
你好！彌補(bǔ)了挺好的，你按系統(tǒng)直接提交就好
這樣的話不用繳企業(yè)所得稅
你好！是的。不用交就好了