老師 您好 請(qǐng)問(wèn)我從別的系統(tǒng)里挪出來(lái)的賬，我來(lái)做，然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎？到利潤(rùn)表里頭，本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過(guò)來(lái)的，應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里結(jié)余是平的，這個(gè)問(wèn)題我該怎么處理？

老師我沒(méi)有碰過(guò)全盤賬，我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本，開的票主營(yíng)收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，這個(gè)我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，借：本年利潤(rùn)的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時(shí)候也有所得稅，少了的時(shí)候也還是有所得稅，還有一個(gè)問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來(lái)的，從分錄來(lái)看就是借方本年利潤(rùn)與所有成本及損益科目的差額嗎

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來(lái)公司給建的賬，之前沒(méi)有沒(méi)有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的）我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢，我問(wèn)過(guò)咱老師，老師說(shuō)讓我把這次賬沖了，然后借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師，我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi)，由于我是21年來(lái)公司給建的賬，之前沒(méi)有沒(méi)有賬，(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的）我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了，我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢，我問(wèn)過(guò)咱老師，老師說(shuō)讓我把這次賬沖了，然后借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，

老師我想問(wèn)一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦