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企業(yè)會計準(zhǔn)則下，增值稅進(jìn)項銷項應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

2023-07-15 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-07-15 22:23

您好，銷項和進(jìn)項的差額，做一個未交增值稅就可以的

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快賬用戶2473 追問 2023-07-15 22:33

1. 拿票入賬（銷） 借 銀行 貸 收入 貸 銷項 2. 拿票入賬 （進(jìn)） 借 費用/ 成本 借 進(jìn)項 貸 銀行 3. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項 借 銷項 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項 4. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷差額（假設(shè)銷>進(jìn)） 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 5. 下月交稅 借 未交增值稅 貸 銀行

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快賬用戶2473 追問 2023-07-15 22:47

老師是這樣處理嗎？若企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣處理，那小企業(yè)會計準(zhǔn)則和這個有什么不一樣啊

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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:59

嗯對，小企業(yè)和這個一樣

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齊紅老師 解答 2023-07-15 22:59

因為都是一般納稅人

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快賬用戶2473 追問 2023-07-15 23:00

那我想問如果不做進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)，直接只看進(jìn)銷的差額來進(jìn)行申報處理，應(yīng)該是不對的吧

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齊紅老師 解答 2023-07-15 23:41

那肯定是不對的了這個

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您好，銷項和進(jìn)項的差額，做一個未交增值稅就可以的
2023-07-15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2023-04-13
你好一樣要做計提 銷項大于進(jìn)項 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 銀行存款 進(jìn)項大于銷項 借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-10-16
你好? ? 你要走轉(zhuǎn)出未交增值稅來體現(xiàn)。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去繳納才對的。 你直接做未交增值稅不對的??
2021-08-09
同學(xué)你好 是收入沒做嗎 錢收到了嗎
2023-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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