老師，公司剛成立上個(gè)月沒(méi)做賬，為了在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表不為零，我在貨幣資金填了一筆數(shù)2800.其他應(yīng)付款5000，未分配利潤(rùn)-2200.這樣的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)平衡的。我想問(wèn)下，這個(gè)月我做賬，這個(gè)怎么處理，是否紅沖？如果紅沖怎么紅沖

請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢(qián)，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們新開(kāi)了一家公司，預(yù)估之后會(huì)選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬(wàn)元，這個(gè)錢(qián) 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 里嗎？那么對(duì)應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢？其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 和 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -1萬(wàn)（負(fù)數(shù)）嗎？還是說(shuō) 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中，直接填了利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 就可以了？

我半路接了一家小規(guī)模納稅人零申報(bào)，他的資產(chǎn)負(fù)債表上一任填寫(xiě)貨幣資金年初余額1712.45 ，其他應(yīng)付款款年初余額是2930未分配利潤(rùn)年初余額是—1217.55，那現(xiàn)在這個(gè)零申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫(xiě)??？目前沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。

你好老師，公司一般納稅人沒(méi)業(yè)務(wù)，零報(bào)賬，有2個(gè)員工，平時(shí)只交2個(gè)人的社保，實(shí)際上每月也沒(méi)發(fā)工資，做賬時(shí)，貨幣資金欄，我填了當(dāng)期卡里的余額，例如100元，我把交的社保費(fèi)用累計(jì)加到未分配利潤(rùn)上了，例如-1000元，然后其他應(yīng)付款里填了1100元，得出的結(jié)果100元，和貨幣資金欄一致。只是把每個(gè)月交的社保數(shù)據(jù)累計(jì)填上去了。 想問(wèn)下，正確做法該怎么報(bào)賬，沒(méi)業(yè)務(wù)