老師，我想問一下，我們公司開出機械租賃發(fā)票150萬，勞務(wù)費100萬，需要成本票，個人代開給公司機械租賃票150萬，勞務(wù)的成本需要做工資表，我4.5.6三個月做了50萬的工資，還有50萬，后面還要再做工資，但是7月要季報，如果有50的利潤，是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅，我能不能多開進點機械票，先通過季報，不預(yù)繳所得稅，然后后面幾個月再做工資，把勞務(wù)費的成本做出來，這樣可以嗎？

我這有個項目，輔助1571547.2元，綜合659756.91元，合計2231304.11元，今年1月份已開票2231304.11，給他們公司交增值稅，附加及印花207013.85元，當時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了，然后我們剛好五月有簽證，說可以直接低了，輔助簽證88522.59元，已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86，綜合簽證212476.93已開票，給他們公司交稅金及附加19712.99，然后現(xiàn)在說成本票不夠，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票，他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得，我們應(yīng)該開多少成本票，企得要交多少，希望老師解答下，謝謝了

老師好！我們是一般納稅人建筑公司，我們6至8月的工程材料票、人工費都已入賬，但是工程款回不來，銷售發(fā)票沒開，這個月虧損200萬，等幾個月后回款時再開銷售發(fā)票，又利潤100多萬還得多交企業(yè)所得稅，這個您看看這個情況咋辦合適，謝謝了！ 還有就是開門窗安裝費發(fā)票，能頂人工費嗎

老師您好， 我們公司是工業(yè)企業(yè)，但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人，一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個短期安裝工，安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅，個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅，這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下，如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票，需要交哪些稅，稅率多少。請老師指教一下，謝謝！

我們是外貿(mào)公司，供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝，所以產(chǎn)品請別的企業(yè)包裝，外包工資付給這個企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ，因為產(chǎn)品銷售額不固定。 老師，三個問題： 一、外包年付是否有稅務(wù)風險？ 二、因為年度是先做計提，然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎？ 三、憑證后面除了合同，還需要什么附件？