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小規(guī)模納稅人,開了普票10萬,無票收入5萬,申報表怎么填?

2023-07-13 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 16:22

你看這個,你填入小微企業(yè)免稅銷售額填15萬。

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快賬用戶3438 追問 2023-07-13 16:26

老師不好意思,打錯了,開票是100萬,打少了一個0

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:29

是報表填到第一行。還有第三行

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快賬用戶3438 追問 2023-07-13 16:33

老師,我想問下這樣填對不對,第一行105萬,第三行填100行,因為我看第三行是寫其他增值稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:34

你好,對的,就是這樣填。

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快賬用戶3438 追問 2023-07-13 16:35

第一行和第三行差額5萬,就說明了是無票收入是嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 16:36

你好是的就是這個意思

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你看這個,你填入小微企業(yè)免稅銷售額填15萬。
2023-07-13
首先你的專票填在第二列增值稅專用發(fā)票,你的普票填在第九列免稅銷售額和第十列小微企業(yè)免稅銷售額欄次。無票收入,你要加到第一列應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中
2022-06-06
你好,這些金額是一個月的,還是一個季度的? 注冊登記的類型是公司,還是個體戶??
2022-03-11
你好,開票收入10萬填寫在第三欄,未開票收入5萬直接加在第一欄填寫,
2020-09-21
您好,這個的話,可以是專票5寫在開票的位置,然后普票和無票,寫在免稅銷售額的位置
2023-10-17
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