如果是借方余額的，他有支付出去的證明嗎？如果有的話，正常做賬處理就行。

貸方，是核定的所以讓開過啥票，也就是支付人工費也沒有票，直接把今年的其他應(yīng)付款賬改了換主營業(yè)務(wù)成本的話，后面沒有工資表就是

你們賬上有錢嗎？賬上有錢還錢。你這是已經(jīng)做了成本的吧，借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。

沒錢了，也沒做到成本，

那你怎么掛著其他應(yīng)付款的，你寫一下你之前在賬務(wù)處理。

等于是收了款了，直接轉(zhuǎn)法人

你好，轉(zhuǎn)給法人應(yīng)該是借方余額的，同學(xué)，你再看一下你截圖之前的賬務(wù)處理啊，在貸方的是你單位欠了人家的錢。

借方，剛發(fā)錯了

你發(fā)生的人工費欠了人家的嗎？借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。

么欠，全是法人自己私戶出的

借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款。

那應(yīng)付賬款余額咋辦

沒有余額了，我上面基主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款，沒有余額。

放主營業(yè)務(wù)成本，后面沒有憑證沒事吧，那我直接把賬改了，借主營業(yè)務(wù)成本貸其銀行，這樣咋樣，反正都是沒有憑證

你好，沒有原始憑證的。

所以我直接計到成本好還是像你上面這樣過度下？