本公司1月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票（假如價(jià)10000，稅600，價(jià)稅合計(jì)10600），且已經(jīng)抵扣使用了。現(xiàn)在因服務(wù)中止，該發(fā)票需要沖紅，申請(qǐng)?zhí)铋_了紅字發(fā)票，收到該紅字發(fā)票之后，該如何入賬？抵扣平臺(tái)該如何操作？
你好；? 你之前收到藍(lán)字發(fā)票做借貸方科目沒有； 你開紅字信息表出去沒； 好判斷轉(zhuǎn)出分錄和紅沖分錄的??
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采購的商品做了暫估入庫，過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，做了紅字申請(qǐng)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，7月對(duì)方無法開具紅字發(fā)票，然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
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麻煩問一下，我公司之前購買別人的貨物，她們給我們開了專票，已經(jīng)抵扣，然后十二月貨物退回，紅票開了通知單，負(fù)數(shù)發(fā)票還未收到，那么十二月該如何賬務(wù)處理？一月份收到負(fù)數(shù)發(fā)票又該如何賬務(wù)處理？十二月已經(jīng)在稅務(wù)報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是不清楚會(huì)計(jì)分錄如何做。
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作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在6月份了，已經(jīng)申報(bào)完增值稅了，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了，我開具信息表，讓對(duì)方開紅字發(fā)票，請(qǐng)問，應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日，購買方要求把發(fā)票開成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請(qǐng)表，但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅？
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我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日，購買方要求把發(fā)票開成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請(qǐng)表，但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅？
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小規(guī)模納稅人，我們視頻號(hào)上賣吉他，平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)，會(huì)給我們開發(fā)票，怎么做分錄，開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎？
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老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
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年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了，資產(chǎn)總額是對(duì)的，要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢？謝謝老師
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企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎？
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公司2024年銀行利息收入10萬，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬，入賬科目：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬； 同時(shí)從其他公司借款，支付利息400萬（沒有發(fā)票），入賬科目：借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬， 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行，怎么填
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處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤，那要等到什么時(shí)間攤？？
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老師你好，我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)，年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的，去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù)，第四季度0，年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎
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固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，2024年12月份入賬，2025年1月份開始這就，匯算清繳，需要調(diào)增么？
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權(quán)益法下，賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”，那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢？
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？收到的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)入賬并且已經(jīng)抵扣了
紅字信息表也提交對(duì)方開紅字發(fā)票了
已經(jīng)抵扣的稅金問題，報(bào)稅平臺(tái)是否需要特殊操作？
你好；? ? 那你要轉(zhuǎn)出? ?做分錄； 同時(shí)附表2 報(bào)轉(zhuǎn)出金額 ；? ??
我收到紅字發(fā)票記賬紅沖時(shí)，稅金做負(fù)數(shù)了 不就代表已經(jīng)轉(zhuǎn)出了嗎？
你好；? ? ? 先開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄 ； 附表次月報(bào) 轉(zhuǎn)出 ；然后收到 紅字發(fā)票做紅沖； 借? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品??
開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄？收到紅字發(fā)票再做紅沖？這樣的話不就做重復(fù)了嗎？
你好；1. 對(duì)的；就是這樣的思路； 怎么會(huì)重復(fù)；? 第一筆轉(zhuǎn)出是稅額部分； 第二筆是含稅總額? 來紅沖??
麻煩寫下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄吧
收到的紅字發(fā)票 在平臺(tái)上需要進(jìn)行什么操作嗎？
你好； 上面就是詳細(xì)分錄哦 ；? 不用操作哈? ?
要是該專票沒有抵扣的話，那收到紅字發(fā)票的話 直接紅沖就行是吧？
你好1；? 是的；銷售方就收到? ?退的發(fā)票直接紅沖 開紅字信息表和發(fā)票的??
另外根據(jù)紅字信息表做稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借貸方分別記什么科目？
你好；? ???? 先開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄 、借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ； 附表次月報(bào) 轉(zhuǎn)出 ；然后收到 紅字發(fā)票做紅沖； 借? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?
借 庫存商品？
你不是購進(jìn)了貨物嗎 ？ 你沒有 收到貨物嗎? ?
一個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)發(fā)票
那你之前 保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票 ； 收到的時(shí)候? 怎么做借貸方科目 ； 我 好判斷； 如果你不寫 之前分錄 ； 等下不好判斷轉(zhuǎn)出和紅沖發(fā)票分錄的?
收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 預(yù)付賬款
?那你做；? 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?、然后收到紅字發(fā)票； 借預(yù)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本??