老師，你好，我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)零售，但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶，都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的，進(jìn)貨的數(shù)量和價(jià)格會(huì)計(jì)基本上不知道，也沒有做過庫存商品，只是有的時(shí)候需要和生產(chǎn)廠家對(duì)賬，需要支付的錢最終也是老板個(gè)人轉(zhuǎn)出去，這種情況下，公司這邊是不是不用記賬，有收入是不是也不用公司這邊交稅

老師您好，請(qǐng)問您能看懂這段話嗎？看不懂啊用通俗語言的話是如何操作的？（提問者） ： 我們是購貨方，以前我們是按實(shí)際金額付款的，但是賬上掛有虛增開票金額部分，如何處理好一些？ (答疑老師) ： 你好，正規(guī)的話可以讓對(duì)方開折扣發(fā)票，你們來沖減。 （提問者） ： 那我們就會(huì)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧 那沒有達(dá)到增加進(jìn)項(xiàng)的目的吧 (答疑老師) ： 你好是的。這樣處理，沒有風(fēng)險(xiǎn)，其他的方法都存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)。

公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了，但都只是費(fèi)用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對(duì)方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬，我對(duì)公再重新付，但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

我想問的是，一家新開辦的企業(yè)，前期幾個(gè)月產(chǎn)生了相關(guān)的費(fèi)用，但一直未開通對(duì)公賬戶，產(chǎn)生的費(fèi)用我采取的是，先以向股東借款、墊付的方式，和股東簽署了借款協(xié)議，打算后開通對(duì)公賬戶后，有啟動(dòng)金額進(jìn)入后再歸還股東，但前期的一些費(fèi)用，在支付時(shí)并未保存支付證據(jù)及流水證明，并不能一筆一筆對(duì)上，這樣賬務(wù)上怎么處理。 可能取得的發(fā)票和實(shí)際支付金額，會(huì)有偏差，因?yàn)闆]有對(duì)公賬戶，之前并沒有請(qǐng)相關(guān)的財(cái)務(wù)人員，進(jìn)行管理 簡(jiǎn)單來說，只有發(fā)票，沒有銀行流水作為作證材料，稅務(wù)是否認(rèn)可 @郭老師

你好，老師，我們是商貿(mào)型公司批發(fā)行業(yè)，上面有2-30個(gè)廠家，每個(gè)廠家生產(chǎn)的品類都不一樣，但是目前只有3個(gè)廠家可以開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多，全部包含了這2-30個(gè)廠家的單品，我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢？可以只開有進(jìn)項(xiàng)票這3個(gè)廠家的品類單品嗎？這3個(gè)廠家的庫存可以把數(shù)量加大開嗎？而且不是所有客戶都需要發(fā)票的，確實(shí)能開進(jìn)項(xiàng)票的廠家太少了，老師有沒有什么好的建議呢？比如我是批發(fā)廚房用品的，有鍋，碗，筷子，盤子，杯子等等，但是只有鍋，碗，筷子廠家的品類有進(jìn)項(xiàng)票，我也只能開這3個(gè)廠家的，盤子，杯子客戶也上過就開不了票，大概就是這個(gè)意思，不知道我表達(dá)清楚沒有？公司是一般納稅人