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我們是采購方,一般納稅人,然后采購退貨,收到了紅字發(fā)票,怎么做賬?

2023-07-11 10:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-11 10:41

你好,做采購時一樣的分錄金額用負數(shù)。

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你好,做采購時一樣的分錄金額用負數(shù)。
2023-07-11
收到紅字發(fā)票,沖減原進項稅額。會計分錄:借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:原材料
2024-09-06
借應付賬款或者是銀行存款 貸,庫存商品, 應交稅費,應交增值稅進項轉出
2024-07-26
你好 購進的時候 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 退貨的時候 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-03-03
學員您好,退回來的錢就只有退給供應商,供應商再私人轉給采購
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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