我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎

老師 這個是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時1月份我已經(jīng)進(jìn)庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個發(fā)票我怎樣做賬分錄

你好 老師，我們有個供應(yīng)商是有買他的東西 ，也有賣他的東西，會計(jì)分錄就是 應(yīng)收沖應(yīng)付的形式， 我們現(xiàn)在貸了一筆款 銀行那邊直接是付給了這個供應(yīng)商，但是分錄就不知道怎么做了

老師您好，我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫，并且已經(jīng)耗用，但至今供應(yīng)商未開票給我司，我司也未付款，當(dāng)時入庫時是： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票，也不會再付款，那我是否可以做這樣的分錄？ 借：應(yīng)付賬款暫估 貸：營業(yè)外收入-無需償付的應(yīng)付款項(xiàng)

請問，我們建筑施工企業(yè)買材料實(shí)際情況是項(xiàng)目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，一段時間我會付一部分的款，付款時我掛的應(yīng)付賬款，但因?yàn)槲也恢滥昧硕嗌俚牟牧?，所以材料我還沒做賬，現(xiàn)在就出現(xiàn)了應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況，這種應(yīng)該怎么辦呢