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我們是一個(gè)制造業(yè)企業(yè)，從事制造業(yè)業(yè)務(wù)。其中購(gòu)進(jìn)了一筆價(jià)值為8000元的的防暑用品，并開(kāi)具和抵扣了專(zhuān)用發(fā)票250元。目前主管局通知說(shuō)，銷(xiāo)售方已經(jīng)逃離失聯(lián)，被列為＂非正常戶”，所以我們?nèi)〉玫?50元進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)出。但問(wèn)題是，我們的業(yè)務(wù)是真業(yè)務(wù)，我們是否可以據(jù)理力爭(zhēng)，不做轉(zhuǎn)出處理？

2023-07-07 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-07 14:10

您好，這個(gè)是可以的，可以這樣

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快賬用戶3843 追問(wèn) 2023-07-07 14:11

但是稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并要更正納稅申報(bào)表尼

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齊紅老師 解答 2023-07-07 14:16

跟他們理論原因就可以

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快賬用戶3843 追問(wèn) 2023-07-07 14:29

如果要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，這個(gè)票是2022.07月份收到，07月份也認(rèn)證抵扣了，稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出與更正納稅申報(bào)表，我們可以現(xiàn)在2023.06月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以不，這樣操作可行不

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齊紅老師 解答 2023-07-07 15:27

可以，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的了

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