老師 比如說我們四月份收入六千塊錢，對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金，轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上，當(dāng)時只開了1000元發(fā)票給對方，現(xiàn)在這個月對方公司要求我們補(bǔ)開那五千元的發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
同學(xué)你好 五千你做收入了嗎
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老師，這3個產(chǎn)品的銷量比例，咋算的
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銀行支付了3500元水電費(fèi)，采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜（1元*6000斤，挑選整理后剩下5950斤），2000元臘腸40包*50元。全部賣出了，菜收入8200元，臘腸收入2980元，不考慮費(fèi)用計(jì)提，稅費(fèi)的情況下，各個分錄是怎么的？
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老師，這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢，咋算的
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去年暫估一筆成本，在今年匯算還末取的發(fā)票，匯算時做了調(diào)增，交了企業(yè)所得稅，請問一下之前暫估的那筆會計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理？
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老師好！去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢，但其中個人部分無法收回，因員工突發(fā)疾病去世了，那個人部分可以計(jì)入什么科目
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公司有張總李總合伙經(jīng)營，持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總，轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
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樸老師在嗎？有問題追問
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當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，那處置的時候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額？
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你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計(jì)分錄怎么做
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報(bào)關(guān)單出口日期是456月，現(xiàn)在是7月6號，我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎？然后在七月15號之前申報(bào)出口退稅嗎？感謝老師回復(fù)，謝謝
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沒有，只做了一千收入當(dāng)時
那你這個五千現(xiàn)在做收入開發(fā)票就可以
保證金我要怎么做賬呢
五千是沒有收到賬的 直接作為保證金扣掉了
這個之前沒有做往來科目嗎
沒有做，就做了一千收入
那你這個做收入就可以了
但是款項(xiàng)沒有收到，已經(jīng)作為保證金扣掉了 收入這筆賬要這么做平呀老師
同學(xué)你好 你之前做保證金的時候做的什么科目