Q
A公司（一般納稅人）B公司（小規(guī)模）兩家公司是同一個法人和股東，B公司繳納話費，轉(zhuǎn)賬到員工賬戶，開票卻開成A公司，這應(yīng)該怎么做賬呢？B公司之前做賬分錄如下： 借：銷售費用-辦公費 貸：其他應(yīng)付款-路人甲 借：其他應(yīng)付款-路人甲 貸：銀行存款 這是之前做的分錄，應(yīng)該怎么修改呢？從3月-6月都是這樣，7月才發(fā)現(xiàn)開票開錯了
2023-07-04 10:38
2023-07-04 10:40
你好，這個發(fā)票還能退回去重新開嗎？
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不行，只能開一次
那就另一個企業(yè)，不做實際消費的那個企業(yè)，借銷售費用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，沒有發(fā)票，正常做賬抵扣不了所得稅。
老師你說的這個是收到發(fā)票的那個公司，還是付款的那個公司？
你好上面的是B公司的。
那A公司收到普票需要做賬嗎？
不需要做的，不用做，不屬于他公司的。
好的，B公司就正常做賬，就當做它沒有發(fā)票是吧？
是是的，是這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。