第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開了9800的普票,稅率1%,請問增值稅納稅申報表怎么填?然后第二季度利潤表的本期數(shù)是填寫4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
“提問”老師好,第四季度開普票不含稅金額239676.25元,稅額2396.76元,按1%稅率開的,現(xiàn)申報小規(guī)模納稅人增值稅表,申報表如何填
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅
小規(guī)模納稅人,第一季度,開具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷售額5490.1元,為什么申報表比對總是報不了。應該怎么填
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準還是收款為準
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個點的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
謝謝老師,終于通過了,申報成功
第二季度超過30萬,總共減免2%稅款7841.58元,繳納增值稅3930.8元,這個減免的2%還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
減免的2%不需要做賬務處理
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。