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Q

拿回代賬的公司賬目。社保已扣的情況下,無任何賬務(wù)處理,個(gè)稅申報(bào)也都是零。今年如何補(bǔ)做?會(huì)計(jì)分錄怎么做?社保都是公司扣的,不需要個(gè)人扣。

2023-06-29 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-29 20:16

您好,同學(xué),請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-06-29 20:25

你好 補(bǔ)做社保分錄嗎?

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快賬用戶8705 追問 2023-06-29 21:31

是的,補(bǔ)做銀行賬

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齊紅老師 解答 2023-06-29 21:44

借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行 當(dāng)時(shí)發(fā)了工資嗎?

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快賬用戶8705 追問 2023-06-29 21:46

建筑公司都是年底老板自己發(fā)的。銀行賬就是社保

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齊紅老師 解答 2023-06-30 07:50

老板給自己發(fā)了多少工資

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快賬用戶8705 追問 2023-06-30 08:20

也沒有發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2023-06-30 08:28

沒有發(fā)工資,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分,你給他做工資。實(shí)發(fā)工資就是零 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶8705 追問 2023-06-30 08:33

那還要給他報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-30 08:54

對(duì)的,是的,需要申報(bào)個(gè)稅。

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你好 補(bǔ)做社保分錄嗎?
2023-06-29
您好,同學(xué),請稍等下
2023-06-29
你好 這個(gè)是不是退回來的
2020-11-26
齊紅老師不在這里解答問題
2022-01-13
你這里按實(shí)際工資和社保入賬處理。 交的社保正常計(jì)社保費(fèi)用,工資正常計(jì)提發(fā)放處理就是了。
2019-12-06
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