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演示賬套

Q

老師，小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末還是季度末后的次月

2023-06-17 17:28

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-17 17:30

小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末

快賬用戶(hù)7890 追問(wèn) 2023-06-17 17:34

科目是：借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款，那數(shù)據(jù)從哪來(lái)看？怎么看

齊紅老師解答 2023-06-17 17:39

看季度增值稅申報(bào)表

快賬用戶(hù)7890 追問(wèn) 2023-06-17 17:44

比如季度末3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，四月份才申報(bào)上一季度的增值稅，3月份的時(shí)候沒(méi)發(fā)看到季度增值稅申報(bào)情況呀

齊紅老師解答 2023-06-17 17:53

可看賬上計(jì)提的增值稅

快賬用戶(hù)7890 追問(wèn) 2023-06-17 17:54

賬上沒(méi)有計(jì)提增值稅呢

齊紅老師解答 2023-06-17 18:00

沒(méi)計(jì)提增值稅，就不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶(hù)7890 追問(wèn) 2023-06-17 18:04

那確認(rèn)收入時(shí)有做這筆分錄：貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅就這樣一直掛著嗎

齊紅老師解答 2023-06-17 18:07

這就是計(jì)提的分錄，將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是季度末

2023-06-17

你好這個(gè)默認(rèn)是季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-07-10

同學(xué)你好按月確認(rèn)收入就可以

2023-11-07

你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)，具體是結(jié)轉(zhuǎn)什么科目到什么科目呢？?

2021-10-19

借：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅貸：銀行存款這樣就可以了，不用三級(jí)也不用結(jié)轉(zhuǎn)，交的時(shí)候才做

2020-03-06

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