現(xiàn)在就是計算后沒得退還30%，還要付給醫(yī)保清算款，說超了范圍

那需要做賬面調(diào)整了，原計入應(yīng)收賬款待結(jié)算款項需要轉(zhuǎn)出，沖減收入，如果涉及的收入跨年，那需要沖減以前年度損益

具體分錄怎么做？減少收入那我們的收入不是對不上了？

你們核對出來說超了范圍，那就是說明多計提了收入啊，你們這個收入是計入了以前年度還是在當(dāng)年？

今年清算去年的

借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 如果涉及稅費 借：應(yīng)交稅費

應(yīng)收賬款在借方不是更加多嗎？

紅字沖銷，填寫負(fù)數(shù)

那老師這是那30%的賬務(wù)處理，還有現(xiàn)在我們要付出去部份可以直接做費用嗎？他30%沒得給，還要我們倒貼出去

我的建議是沖減收入，因為這部分實質(zhì)還是多計算了收入，沖減收入相應(yīng)的稅收也能少一些

這個支出去怎么做分錄沖減收入呢，貸方必須是銀行存款呢