老師，這個錢不可能給打回去，是給他朋友收的

貸收款為啥不打回去了呢？ 就是白給你們公司了嗎？

替老板朋友收的，老板用現(xiàn)金給了他朋友了

那這個錢還給老板不還是說。

要是還給老板，就是我前面回復的分路。

那個錢收到公戶上了，老板用現(xiàn)金給的

相當于代收了一下

！要想把這個往來科目做平，就是把這個錢轉(zhuǎn)給老板就行了。

借:其他應付-xx公司貸:其他應付-老板，這樣可以嗎

還是沖減這個公司的名稱，然后出具一個老板待付款的證明就行了。