同學(xué)你好 可以按照折扣后的金額來做賬
老師,晚上好!我們公司是生產(chǎn)銷售建筑用的砂漿,現(xiàn)在有位個(gè)人客戶承接了工程,想要我們開票給工程單位,我們應(yīng)該怎樣做才可以既合法又能開到票給工程單位呢?
你好老師,我公司是一般納稅人,主營汽車維修與汽車配件批發(fā),每個(gè)季度廠家會給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應(yīng)付的配件款中扣除,且廠家給我們開票的金額是扣除返利后的金額,數(shù)量不變,單價(jià)上做了折扣,這種我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢
謝謝老師! 還有一個(gè)問題,稅務(wù)局給我們單位核定的是印花稅按季申報(bào),(單位房屋出租給個(gè)體戶) 1.這個(gè)怎么申報(bào),每一個(gè)季度印花稅申報(bào)都按10萬*5年*0.001稅率計(jì)算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計(jì)算稅金申報(bào)后,2至4季度零申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào),1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發(fā)票116490,3季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
老師好,我們單位剛籌建,營業(yè)執(zhí)照正在辦理,老板個(gè)人墊付了一季度房租200萬,因?yàn)檫€沒有營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)權(quán)方還沒給開發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
是這樣的老師我們是季度返利,先銷售后返利
同學(xué)你好 返利的部分先做往來就可以
怎么做呢老師
我們現(xiàn)在是核算完季度返利直接做憑證,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款
我覺得這樣做只影響了企業(yè)所得稅而增值稅多交了
你做銷售費(fèi)用的話他們得給你開發(fā)票
按理是這樣的,可現(xiàn)在我們不要票,他們也不給開,就這樣做了,所以感覺很多地方不合理,所以想請老師指教一下
按常理應(yīng)該是先借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款,來票再做銷售費(fèi)用其他應(yīng)付款
同學(xué)你好那你就只能返利的金額掛應(yīng)收賬款貸方 不做銷售費(fèi)用 借銀行 貸應(yīng)收賬款
但現(xiàn)在主要是想既少交增值稅又想讓它進(jìn)成本(影響企業(yè)所得稅)
同學(xué)你好 這個(gè)就是按我說的 按照返利后的金額確認(rèn)收入