你好老師，沒有開發(fā)票給購買方，購買方已經付錢了，那購買方做賬是不是借其他應收款 不是預付賬款
你好 收到商品和服務了嗎
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Q
老師你好，銷售商品購買方購買商品沒有付款，老板先給墊付，等這筆款進賬時這么做分錄借銀行存款貸其他應付款-老板可以嗎？
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老師，你好，銷售方向購買方代墊運費，銷售方公司為什么用其他應付款賬戶做賬？不應該是其他應收款嗎？
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老師您好，購買的東西沒有收到發(fā)票，但是已經付款了，記應付賬款的借方嗎？
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電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經給開票方錢了，不管他可以嗎?會罰款，不管他會有什么影響嗎？
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電子普通發(fā)票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經填信息了稅號錯了有什么影響嗎?已經給開票方錢了，不管他可以嗎?會罰款，不管他會有什么影響嗎？
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要是沒有收到的話是做其他應收嗎
沒有收到，咱就做預付賬款就行。
收到了呢
那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調整。
我看錯了，你是銷售方是吧？那你做無票收入。
是購買方
看到之前的會計做了沒有收到發(fā)票，已經付款的貨款，她做的是其他應收款
購買方就是正常入賬。 那就是正常入賬就庫存商品等貸銀行存款。沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調整。
那給錢的時候計入其他應收款有沒有不對，還是說計入其他應收款和預付賬款都可以
提前付款，只計入預付賬款，采購商品和服務提前付款，計入預付賬款。