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Q

（一）某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售彩色電視機，假定2020年度的銷售（營業(yè)）收入為8800萬元，會計利潤為852.36萬元。其中部分信息如下：銷售費用1650萬元，其中廣告費1400萬元；管理費用850萬元，其中業(yè)務(wù)招待費90萬元；財務(wù)費用80萬元，其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元（金融企業(yè)同期同類貸款的年利率為5.8%）；實發(fā)工資540萬元，撥繳工會經(jīng)費15萬元、實際發(fā)生職工福利費82萬元、職工教育經(jīng)費47.7萬元，均已計入相關(guān)的成本、費用；營業(yè)外支出300萬元，其中包括通過公益性社會組織向希望小學(xué)的捐款150萬元。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。1、該企業(yè)2020年業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為（）萬元。2、該企業(yè)2020年工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額合計（）萬元。3.該企業(yè)2020年公益性捐贈支出應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為（）萬元。4.該企業(yè)2020年度繳納的企業(yè)所得稅為（A）萬元。

2023-05-19 14:13
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齊紅老師

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2023-05-19 14:17

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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