老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用職工薪酬比應(yīng)付職工薪酬——工資薪金支出少1000元怎么辦？
同學(xué) 你好， 這個(gè)要查下原因什么造成的。如果確實(shí)是少了可以補(bǔ)上。
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匯算清繳時(shí)，職工薪酬的支出填寫，有應(yīng)付職工薪酬科目，還有作為管理費(fèi)用的員工工資，怎么填寫？
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1月份計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資\\8000，冬季取暖費(fèi)借，管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
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1月份計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資\\\\\\\\8000，冬季取暖費(fèi)借，管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資，這又怎么辦？
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謝謝老師，找到原因了
再請(qǐng)問一下，公司的貨車1-7月累計(jì)折舊進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，8月份開始車輛沒有運(yùn)輸了折舊計(jì)入了管理費(fèi)用，這樣做賬對(duì)嗎？
同學(xué)你好，因?yàn)槟銢]有收入了，所以不能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這個(gè)折舊費(fèi)的話，我建議進(jìn)入管理費(fèi)用當(dāng)中。