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單位開具的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呀

2023-05-11 20:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 20:26

您好,直接做負數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶7522 追問 2023-05-11 20:35

需要找到之前做的這個分錄嗎?

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快賬用戶7522 追問 2023-05-11 20:35

然后做對應(yīng)的負數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 20:42

對的,找到這個分錄做負數(shù)分錄

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您好,直接做負數(shù)分錄就可以了
2023-05-11
你好,開具負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-09-09
您好 請問前面收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022-08-07
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2023-05-12
您好 請問您已經(jīng)勾選抵扣了 對么
2021-04-08
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