你好老師，我在22年4月份時(shí)有一張分錄是把1個(gè)季度的固定資產(chǎn)分錄紅沖了，在做折舊，借：固定資產(chǎn)196000元，貸:管理費(fèi)用196000元，那4月份當(dāng)期的管理費(fèi)用實(shí)際是發(fā)生了40490.74元，我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的管理費(fèi)用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比賬本本上的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)少196000，這要怎么做？
你好1；? ? 你這個(gè)是之前 記入管理費(fèi)用去了； 現(xiàn)在做固定資產(chǎn)； 補(bǔ)折舊是嗎？??
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老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒(méi)有問(wèn)題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒(méi)有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤(rùn)表？
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企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛，當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) （沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本，企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用） 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了，所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎？（麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎？） 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊？之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的？如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)？ 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎？幾個(gè)字的回答 真的看不懂
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老師，做2020年的合并報(bào)表，第一年2019年 1、借營(yíng)業(yè)收入1000元 2、借固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 貸營(yíng)業(yè)成本800元 40元 固定資產(chǎn)200 貸管理費(fèi)用40 2020年借:未分配利潤(rùn)-年初 200 貸固定資產(chǎn) 200（還有兩個(gè)分錄不寫(xiě)了哈）我是想問(wèn)做2020年的合并報(bào)表是不是意思就是填報(bào)2020年的未分配利潤(rùn)等調(diào)整分錄，？不用管第一年的營(yíng)業(yè)收入呀等
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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老師，公司一固定資產(chǎn)應(yīng)該在去年的10月份停止計(jì)提折舊，結(jié)果忘了日期，一直計(jì)提到今年7月，多計(jì)提了2680元。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做反沖呢？借：累計(jì)折舊2680貸：管理費(fèi)用2680，然后：借：以前年度損益調(diào)整2680，貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2680嗎？這樣做對(duì)嗎？感謝
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老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
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代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
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老師，你好。小規(guī)模納稅人，年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
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2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
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年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
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老師您好！手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目？請(qǐng)教老師！
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對(duì)方想讓我們開(kāi)專票，我們想讓他提供一般納稅人證明，這個(gè)一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打??？
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老師：公司24年投資企業(yè)分紅500萬(wàn)，也有投資另外一家公司虧200萬(wàn)（投資成本200萬(wàn)，0元轉(zhuǎn)讓），是這樣填嗎！為啥跳出來(lái)不對(duì)
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別的公司開(kāi)勞務(wù)票給我們，但是他的經(jīng)營(yíng)范圍里只有材料批發(fā)零售，怎么辦
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股權(quán)變更： A股東53%的股權(quán) 未 實(shí)繳，4月同時(shí)轉(zhuǎn)讓C、D兩個(gè)股東股份； C股東先把款打進(jìn)了銀行100W，占股25%， D股東未打款， D 占股 27.5%； 資產(chǎn)負(fù)債表3月實(shí)收資本45W； C股東 4月打投次款100W入賬；實(shí)收資本70W； 借：銀行存款100W 貸：實(shí)收資本25W 資本公積——股本溢價(jià)75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程， 1.請(qǐng)問(wèn) A 轉(zhuǎn)讓給 C 個(gè)稅計(jì)算 是（25W - 0【A沒(méi)有實(shí)繳】- 0【沒(méi)有合理費(fèi)用】） * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價(jià)格是按3月實(shí)收資本45+4月25W * 持股比例算，還是按3月實(shí)收資本45算？ 這兩股權(quán)，轉(zhuǎn)讓流程都還沒(méi)走，
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你好是的
你好； 那你補(bǔ)折舊即可 ； 你這樣 沖管理費(fèi)用； 就是會(huì)可能造成你們 有金額差異的；? 你這個(gè)差異是不是就是? ? ?沖的這個(gè)金額； 你別做 貸方去； 你做借方負(fù)數(shù)? 196000 ； 這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)識(shí)別不了? 你 貸方做費(fèi)用?
你好，這個(gè)是22年4月份的賬，我現(xiàn)在23年重新沖這個(gè)分錄嗎？
我是手工賬
你好；? 是的； 你紅沖即可? ?
你好現(xiàn)在只是賬本上和利潤(rùn)表上的費(fèi)用相差了紅沖這個(gè)數(shù)196000，也還要今年做紅沖嗎？
你好1；? ?是的； 今年去處理下? ?
這個(gè)差異金額要管嗎？
你好； 要處理的； 正常是要反結(jié)賬去當(dāng)年改的? ?； 做借方負(fù)數(shù)去??
你好，手工賬怎么反結(jié)賬，分錄怎么寫(xiě)？
你好； ； 你反結(jié)賬不了； 就 直接23.5月里面去處理哈??
你好，那23年的5月，我怎么做分錄？
你好；? 先去紅沖上面分錄 ；然后再按實(shí)際做 ； 比如? 借固定資產(chǎn)； 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額? ?
你好，現(xiàn)在利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)比賬本上的管理費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)少了紅沖的196000，那我22年的匯算清繳時(shí)報(bào)的管理費(fèi)用是按利潤(rùn)表上的填呢，還是按賬本上多了紅沖的數(shù)填？
你好；? ? ? ? 按照賬上的數(shù)據(jù)去沖哈 ； 賬上 做科目 做貸方去了 識(shí)別不了??
你好，那我要先沖了，在填22年匯算的嗎？
?是的； 先去紅沖了 ； 不然你報(bào)表數(shù)據(jù)和你賬上數(shù)據(jù)會(huì)有差異金額的??
那紅沖了22年的四季度賬務(wù)報(bào)表也要在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面修改嗎？
你好； 是 ； 可以修改的； 除非你地方不讓修改； 你才去大廳修改的??