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演示賬套

Q

甲公司為增值稅一般納稅人，采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，適用的所得稅稅率為 25%。2019 年相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下：（1）年初未分配利潤(rùn)為 0。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 127 萬元，取得營(yíng)業(yè)外收入 20 萬元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出4 萬元。（2）經(jīng)查，按稅法規(guī)定需調(diào)整的納稅事項(xiàng)有：職工福利費(fèi)開支超過準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為 1.2 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為 0.8 萬元；營(yíng)業(yè)外支出中有 1 萬元為稅收滯納金，投資收益中有 2 萬元為本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入；其他應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額為 8 萬元。（3）與所得稅費(fèi)用相關(guān)的遞延所得稅資料，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為 2 萬元，年末數(shù)為 3 萬元：遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為 2 萬元，年末數(shù)為 1 萬元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬元表示）根據(jù)全部資料，甲公司 2019 年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)是（）萬元。不明白怎么算出107的

甲公司為增值稅一般納稅人，采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，適用的所得稅稅率為 25%。2019 年相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下：
（1）年初未分配利潤(rùn)為 0。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 127 萬元，取得營(yíng)業(yè)外收入 20 萬元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出4 萬元。
（2）經(jīng)查，按稅法規(guī)定需調(diào)整的納稅事項(xiàng)有：職工福利費(fèi)開支超過準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為 1.2 萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過準(zhǔn)予扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額為 0.8 萬元；營(yíng)業(yè)外支出中有 1 萬元為稅收滯納金，投資收益中有 2 萬元為本年實(shí)現(xiàn)的國(guó)債利息收入；其他應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額為 8 萬元。
（3）與所得稅費(fèi)用相關(guān)的遞延所得稅資料，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為 2 萬元，年末數(shù)為 3 萬元：遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為 2 萬元，年末數(shù)為 1 萬元。
要求：
根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。（答案中的金額單位用萬元表示）
根據(jù)全部資料，甲公司 2019 年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)是（）萬元。
不明白怎么算出107的

2023-05-09 13:05

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-09 13:35

你好同學(xué)，稍等班上回復(fù)你

齊紅老師解答 2023-05-09 15:58

同學(xué)參考一下圖片上

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