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演示賬套

請問公司發(fā)生銷售費(fèi)用20000元，其中1萬現(xiàn)金付，另外1萬元要沖掉之前掛了應(yīng)收的質(zhì)保金，掛賬一個員工應(yīng)收款，這個憑證該怎么處理

2023-05-06 14:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-06 15:03

借：銷售費(fèi)用 2萬
貸：現(xiàn)金 1萬
貸：其他應(yīng)收款 1萬

快賬用戶8089 追問 2023-05-06 15:06

那1萬元其他應(yīng)收款（保證金）還得掛1萬元員工的應(yīng)收啊

齊紅老師解答 2023-05-06 15:13

貸：其他應(yīng)收款直接二級明細(xì)-員工即可

快賬用戶8089 追問 2023-05-06 15:17

我意思是貸：其它應(yīng)收款-質(zhì)保金借：銷售費(fèi)用 2萬貸：現(xiàn)金 1萬貸：其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 1萬另外還得掛其他應(yīng)收款-員工姓名 1萬

快賬用戶8089 追問 2023-05-06 15:18

我意思是貸：其它應(yīng)收款-質(zhì)保金借：銷售費(fèi)用 2萬貸：現(xiàn)金 1萬貸：其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 1萬另外還得掛借：其他應(yīng)收款-員工姓名 1萬

快賬用戶8089 追問 2023-05-06 15:22

我意思是借：銷售費(fèi)用 2萬貸：現(xiàn)金 1萬貸：其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 1萬另外還得掛借：其他應(yīng)收款-員工姓名 1萬

快賬用戶8089 追問 2023-05-06 15:32

請問老師還在嗎？？

齊紅老師解答 2023-05-06 15:34

沒有對應(yīng)的科目了，或者掛質(zhì)保金，或者掛員工，只能掛一個

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