老師您好計提工資時，會計分錄為 借：管理費用-10000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 9000 其他應(yīng)收款-代征代繳個稅-1000 這種分錄，后期發(fā)放工資，和實際繳納個稅時的會計分錄應(yīng)該怎么處理呢？
你好； 你科目不對哦 ；? ? 怎么會計提的時候做個稅； 你應(yīng)該發(fā)放的時候 做 貸方計提個稅哈；?
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請問計提工資時代扣代繳社會保險分錄該怎么做？ 計提：借：管理費用職工薪酬—12492.5 其他應(yīng)收款—代扣代繳社會保險294.5 貸：應(yīng)付職工薪酬12787。 這樣計提給對？ 發(fā)工資：借：應(yīng)付職工薪酬12787 貸 294.5這個是什么科目？ 銀行存款12492.5
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老師，打個比方，張三應(yīng)發(fā)工資10000元。個人交社保500，醫(yī)療500，公司交社保1000，醫(yī)保1000.最后實發(fā)工資9000，分錄：借：管理費用工資10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000 借：應(yīng)付職工薪酬10000 貸：其他應(yīng)付款-社會保險500 其他應(yīng)付款-醫(yī)療500 銀行存款9000 公司發(fā)的部分借：管理費用 社會保險 1000 管理費用醫(yī)療保險1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 社會保險 1000 應(yīng)付職工醫(yī)療1000
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老師，您好，以下哪個工資計提分錄對呀？ 1、計提工資會計分錄:借:管理費用-工資500實發(fā) 制造費用-工資500實發(fā) 其他應(yīng)付款-個付社保100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 貸:其他應(yīng)付款-個付社保100 銀行存款1000 2、計提工資分錄: 借:管理費用-工資 應(yīng)發(fā)550 制造費用-工資 應(yīng)發(fā)550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發(fā)放工資的會計分錄 可以這樣計提和發(fā)放 計提：借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬814.6 貸其他應(yīng)付款/社保684.6 貸其他應(yīng)付款/公積金130 發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
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老師這個操作后發(fā)放時就不需要再做計提了可以嗎？
你好；? 不可以哈； 你這樣應(yīng)付職工薪酬 科目會少做金額的??
老師像這樣對嗎？
不對哈 ；? ? 科目不對哦??
老師那應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
剛接手，之前的都是像這樣的
不對哈；正常是這樣來做的?? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 ?
好呢謝謝老師！
按照這樣寫；才合理的； 你參考下哈??