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小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)，開(kāi)具普票發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么做賬

2023-05-06 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-06 10:32

你好。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。然后把減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。借應(yīng)交稅費(fèi)。貸營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶(hù)9969 追問(wèn) 2023-05-06 10:33

老師這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是在季度末未達(dá)起征點(diǎn)一把轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-06 10:42

你好 是的是這樣的?

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你好。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。然后把減免的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。借應(yīng)交稅費(fèi)。貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-05-06
你好，登記的類(lèi)型是個(gè)體戶(hù)，還是有限公司？?
2022-01-19
你好，銷(xiāo)項(xiàng)要轉(zhuǎn)入你們的營(yíng)業(yè)外收入的
2021-06-29
你好 你要把3%都填寫(xiě)到本期應(yīng)納稅額減征額
2023-04-08
你好；? ?你是好久的業(yè)務(wù)；? 好判斷 22年的嗎? ?
2023-01-06
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