老師你好！我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？需要通過(guò)未交增值稅這個(gè)科目嗎？
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅不需要通過(guò)?未交增值稅增值稅。 發(fā)生計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方，繳納或者減免的時(shí)候計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方?
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老師，小規(guī)模納稅人，當(dāng)月有開專票，應(yīng)交增值稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？月末需要計(jì)提附加稅嗎
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模做賬，是不需要用應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目吧，直接就是應(yīng)交增值稅—（小規(guī)模納稅人專用）這個(gè)科目就可以吧，不需要轉(zhuǎn)出吧？
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅需要在季末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，需要這樣嗎
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老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢，導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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2月份開了一張專用發(fā)票，增值稅是1220塊錢，月末沒(méi)管他，第一季度報(bào)稅扣了增值稅和企業(yè)所得稅，那我現(xiàn)在做4月份賬的時(shí)候這樣做分錄你看對(duì)嗎？
你好，2月份開了一張專用發(fā)票，增值稅是1220塊錢，你當(dāng)時(shí)做了收入分錄嗎？??
就是這張專票，當(dāng)時(shí)就只做了這一個(gè)分錄，也沒(méi)有計(jì)提附加稅，4月份報(bào)第一季度時(shí)扣的1220里面應(yīng)該是包含了附加稅的
你好，那就需要計(jì)提附加稅，然后做繳納增值稅和附加稅分錄
意思就是當(dāng)月如果開了專票需要交費(fèi)的，當(dāng)月就要計(jì)提附加稅，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)，等季度申報(bào)扣款的時(shí)候在做交稅的分錄就可以了嗎
你好，是的，是這樣的
那企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？2月份沒(méi)有計(jì)提的附加稅是不是要補(bǔ)提？
你好，企業(yè)所得稅，有應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提的。 2月份沒(méi)有計(jì)提的附加稅，是需要補(bǔ)計(jì)提的?