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請(qǐng)問(wèn)老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。
2023-04-30 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-30 16:29

你好，學(xué)員，那你要查一下為什么會(huì)有這差異，調(diào)整過(guò)來(lái)

頭像
快賬用戶5250 追問(wèn) 2023-04-30 16:35

因?yàn)檫@張表必須得把2022年度計(jì)提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計(jì)提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？就是這個(gè)差異。怎么解決呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-30 18:16

企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表:資產(chǎn)的賬載金額填寫賬面入賬原值,賬載的本年折舊填寫會(huì)計(jì)上當(dāng)年計(jì)提的折舊金額,賬載的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)計(jì)提的折舊金額;資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫稅法允許扣除的金額,稅收金額的本年折舊填寫按稅法規(guī)定計(jì)算扣除的本年折舊金額,稅收金額的累計(jì)折舊填寫從入賬開始到當(dāng)前日期累計(jì)允許稅前扣除折舊金額.賬載金額的折舊與稅收金額的折舊差額做納稅調(diào)整處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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