比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的

請(qǐng)問去年工資沒有計(jì)提直接發(fā)放的，做 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎？

老師你好，員工保險(xiǎn)費(fèi)用單領(lǐng)導(dǎo)都簽了一字了，只是還沒報(bào)銷，我能不能掛個(gè)其他應(yīng)付款科目先把賬記了

老師，我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬，實(shí)際是為了做費(fèi)用不需要支付的，現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款，也是掛在員工頭上，很多都離職了，也是收不回來的，我可以對(duì)沖嗎，借：離職福利 貸：其他應(yīng)收款

老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項(xiàng)目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報(bào)數(shù)據(jù)給我們，工資也是沒有計(jì)提?？梢园?0月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款，員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎？以下分錄是否正確呢：確認(rèn)收入時(shí)時(shí)：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí) 借：勞務(wù)成本 貸： 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款