老師，別人從網(wǎng)上采購了2盒醫(yī)療配件，是她自己網(wǎng)購付款，采購發(fā)票開的是104，抬頭開的是我們公司的，也入了我們公司的庫，但是入庫時，入庫金額是0，銷售出去后，銷售發(fā)票是132。那這104我怎么入賬呢？
好，首先這種情況入庫的金額是錯的，先要把這一步更正正確了。就是咱們的成本。
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老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去，購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對方還沒有給我們開票，我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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你好老師，公司采購銷售出去的都是快消品～食品，對公采購入庫的時候當月是不會開發(fā)票給我們的，第二個月才開發(fā)票，但是我付款就得入庫，購貨：借：庫存商品 貸：銀行存款，進項我該怎么做進去
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老師，我們小規(guī)模醫(yī)療器械銷售公司、我們的流程就是、老板都是自己購買醫(yī)療器械、然后銷售給醫(yī)院、我們給醫(yī)院開票、醫(yī)院在回款到我們賬戶、就是購進商品這一塊、不通過銀行賬戶支付、老板購材料我入庫時候、貸方是用哪個科目合適?。坑袝r候賬戶沒有錢、都是老板轉(zhuǎn)過去、我用的是其他應付科目、入庫時候、貸方能沖他的往來嗎？
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老師你好，想咨詢一個問題，我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司，產(chǎn)品有上萬種，是直接從廠家采購，有時候廠家會有一些物料的支持，有些產(chǎn)品還存在售后，會從廠家采購配件進行維修，但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的，公司給我們開的也有票，但是我們維修的時候配件是免費領用，物料也是免費發(fā)放，像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作，之前都是按照庫存商品入庫的，出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費，主要處理對嗎？
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老師，請問我們是汽車銷售公司，購入車開進來的是專票，我們自己要落戶成公司的就開成了自己公司的名字，也就是進項銷項都是自己，購入時專票金額10萬，自己開給自己就是12萬，那這怎么做賬？
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老師，一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價？那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧？發(fā)票高出的金額我就不管了
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電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
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老師，什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
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您好，老師我們公司是一般納稅人，小企業(yè)會計準則，2024年6月成立，現(xiàn)在匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了，因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了，還有工資多記了355元，財務報表跟年報都申報了，現(xiàn)在匯算清繳還沒申報，怎么處理啊
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老師好，比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完，只能勾選不能確認是嗎？那我勾選了，沒確認，對方能直接紅沖嗎？還是需要我方確認才能紅沖？
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怎么更正呢
因為人家是過票的，沒從公司走賬
這104怎么入賬？
從公司走賬是什么意思呢？這種情況發(fā)票開給了公司，就屬于公司業(yè)務，應該按照發(fā)票金額入庫。正常銷售132，成本就是104。
就是別人利用公司的明目做自己的業(yè)務
這種情況的話，通過公司來走業(yè)務。只能看做公司自有業(yè)務。反應
我的意思是入庫系統(tǒng)本應該入104，但入的是0。但發(fā)票是104，我也做賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那這樣的話，入庫系統(tǒng)和實際結(jié)轉(zhuǎn)不就是相差104嗎
是的，是的，這樣的話就相差104了，那是因為入庫的金額是錯的導致的。想做正確了，入庫金額必須是104。
這才是一個正確的賬務處理，要不然肯定是會有差異的。