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8.甲金融機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,本年第1季度業(yè)務(wù)收支情況如下:(1)取得貸款利息收入2000萬元,另外取得加息、罰息收入120萬元;(2)開展股票買賣業(yè)務(wù),買入價(jià)為950萬元,賣出價(jià)為1100萬元;(3)取得結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入190萬元、結(jié)算罰款收入10萬元;(4)將2億元人民幣投資于某商業(yè)企業(yè),每年收取固定利潤1500萬元;(5)為電信部門代收電話費(fèi),當(dāng)季收入為580萬元,支付給委托方價(jià)款520萬元;(6)受某公司委托發(fā)放貸款,金額為3000萬元,貸款期限3個(gè)月,年利息率為5%,已經(jīng)收到貸款企業(yè)的利息并轉(zhuǎn)交給委托方,銀行按貸款利息收入的10%收取手續(xù)費(fèi);(7)購進(jìn)辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為22.6萬元;(8)購進(jìn)辦公樓一幢,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為1090萬元。上述收入均為含稅收入。甲金融機(jī)構(gòu)取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。要求:計(jì)算甲金融機(jī)構(gòu)本年第1季度應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2023-04-18 21:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 21:27

您好,這個(gè)是全部的嗎

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您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-04-18
甲金融機(jī)構(gòu)本季度應(yīng)納增值稅2120/1.06*0.06+(1100-950)/1.06*0.06+200/1.06*0.06+1500/1.06*0.06+(580-520)/1.06*0.06+3000*0.05*0.1/1.06*0.06-22.6/1.13*0.13-1090/1.09*0.09
2021-12-20
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-07
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-01
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅是(2000%2B120)/1.06*6% 業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅(1100-950)/1.06*6%
2022-10-21
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