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12月份,未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,1月份補(bǔ)開了發(fā)票,4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候,怎么填,季度未超30萬

2023-04-14 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 22:21

同學(xué)你好,超過30萬元的話,需要到稅務(wù)局大廳去申報(bào)了,可以沖回原無票收入。無票收入做負(fù)數(shù)處理,自己在電子稅務(wù)局申報(bào)不了。

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快賬用戶9995 追問 2023-04-14 22:33

那增值稅申報(bào)表就按開票金額是多少就申報(bào)多少嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 22:42

同學(xué)你好,不是的,可以申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9995 追問 2023-04-14 22:45

哪里填寫,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里

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齊紅老師 解答 2023-04-14 22:45

同學(xué)你好,這種情況下,需要到稅務(wù)局大廳去辦理非正常申報(bào)處理的。

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快賬用戶9995 追問 2023-04-14 22:46

直接到前臺申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-14 22:50

同學(xué)你好,是的,直接到前臺申報(bào)。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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