不知道怎么申報(bào)，還是小白。今天剛報(bào)的班，但是希望老師能指導(dǎo)先把這個(gè)月的季度稅報(bào)了

你好，你的銷售額是多少的？單位主營(yíng)是什么的？

我需要先做什么，再做什么。老師可以一步步指導(dǎo)嗎

需要做賬務(wù)處理，處理潤(rùn)表，根據(jù)你的利潤(rùn)表再填寫這個(gè)所得稅申報(bào)表。

先出利潤(rùn)表，出了利潤(rùn)表，根據(jù)你這個(gè)利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)去填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表。

做建筑，1月份開了10萬的勞務(wù)票，3月開了64.7萬的紅包票，4萬的技術(shù)服務(wù)票。這個(gè)季度一共開了78.7萬的票

做建筑，1月份開了10萬的勞務(wù)票，3月開了64.7萬的工程票，4萬的技術(shù)服務(wù)票。這個(gè)季度一共開了78.7萬的票

老師加微信可以私聊嗎，我付點(diǎn)指導(dǎo)費(fèi)用

現(xiàn)在就是不知道這企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填

你好，這些都是不含稅的銷售額是嗎？如果是的話，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填寫787000 體的暫估一下你的成本多少，有費(fèi)用嗎？

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺(tái)。

你的意思是找把去年的利潤(rùn)表整理出來，把年報(bào)先報(bào)了。是嗎

不用的，不用做去年的就管今年的就行。

大體的算一下，一到三月份的成本是多少？ 不知道的話我給你暫估一個(gè)

老師有利潤(rùn)表的模板嗎？

你看下這個(gè)能看清楚吧

78.7萬是含稅的

這個(gè)我前兩天去繳納的增值稅

都是開的1%的話，78.7萬/1.01這個(gè)填寫到營(yíng)業(yè)收入。

成本票大概有18.3萬

公司人員社保醫(yī)保工資這些也算成本吧

提供服務(wù)人員的工資、社保，這些屬于成本，你加起來看下能有多少？最好是別讓他有盈利。但是你這個(gè)收入不能小于成本

人工工資都是發(fā)的現(xiàn)金，沒有走工資

人工工資都是發(fā)的現(xiàn)金，沒有走公賬

你好，有個(gè)人的簽字嗎？

申報(bào)了個(gè)稅，沒有的。

個(gè)稅都是0申報(bào)